Como efetuar nota de crédito/desconto de um artigo em Valor ?
1. Aceder ao menu Gestão Comercial > Faturação;
2. Selecionar o tipo de documento Nota de crédito;
3. Clicar no botão Novo documento;
4. Preencher os campos do cabeçalho e posteriormente clicar nas linhas;
5. Inserir o artigo e aceder a Devoluções > Devolução de valor (artigo);
Nota: Apenas é permitido artigo que não movimente stock
6. Após abrir a janela "Devolução de Valor de artigo", Indicar o Tipo de doc. de origem, o/s artigo/s que quer visualizar e a De data Doc. e fazer pesquisar;
7. Colocar Motivo da Devolução, Artigo Devolução e Valor devolução e posteriormente adicionar as linhas com os artigos a devolver;
8. Em seguida, fazer Processar;
9. Por fim, aceder a Funcionalidades > Operações AT > Assinar documento.
