Como efetuar nota de crédito/devolução de um artigo em Quantidade ?
1. Aceder ao menu Gestão Comercial > Faturação;
2. Selecionar o tipo de documento Nota de crédito;
3. Clicar no botão Novo documento;
4. Preencher os campos do cabeçalho e posteriormente clicar nas linhas;
5. Inserir o Cód. Artigo e dar "ENTER";
Nota:
- Caso o artigo esteja configurado com a opção "movimenta stock", ao dar enter no Cód. Artigo irá abrir automaticamente a janela " Devolução de quantidade de artigo";
- Caso não abra automaticamente pode clicar em Devoluções > Devolução de quantidade (artigo).
6. Após abrir a janela "Devolução de quantidade de artigo", Indicar o Tipo de doc. de origem,o/s artigo/s que quer visualizar e a De data Doc. e fazer pesquisar;
7. Colocar Motivo da Devolução e adicionar as linhas com os artigos a devolver;
8. Em seguida, indicar a respetiva quantidade a devolver e fazer Processar;
9. Por fim, aceder a Funcionalidades > Operações AT > Assinar documento.
