- Gestão de Adiantamentos
- Nota de Crédito / Devoluções
- Faturação de Avenças/Contratos
- Comunicação com AT
- Como alterar casas decimais no relatório de faturação ?
- Divulgação de linhas telefónicas para o contacto do consumidor
- Configurar IBAN nos documentos de faturação
- Como configurar a Fatura Eletrónica com o certificado DigitalSign?
- Exportar artigos para excel
- Como configurar a Fatura Eletrónica com o certificado SAFE - AMA?
- Adicionar o logotipo nos documentos de faturação
- Como configurar/comunicar a Fatura Eletrónica Pública?
- Como configurar Auto-Faturação
- Criação de Documento de Faturação
- Efetuar Nota de Crédito
- Duplicar documento
- Anular documento de faturação
Efetuar Nota de Crédito
Para efetuar uma Nota de Crédito, proceda da seguinte forma:
1. Aceda ao menu Gestão Comercial | Faturação;
2. Selecione o tipo de documento, Nota de Crédito;
3. Clique no botão Novo documento;
4. Preencha os campos do cabeçalho, e carregue em Gravar;
5. Na opção Devoluções, escolha o tipo de documento de origem, e clique em Pesquisar,
6. Selecione a linha do documento a devolver, preencha o motivo de devolução, clique na opção adicionar linha selecionada 
, por fim faça Processar;
